CPF/CNPJ:
00097292427391
Emissão:
15/09/2020
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5151720/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/09 Á 19/09/2020, NO TRECHO SÃO LUIS/PRESIDENTE DUTRA/BARRA DO CORDA/SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007591 | 15/09/2020 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/09 Á 19/09/2020, NO TRECHO SÃO LUIS/PRESIDENTE DUTRA/BARRA DO CORDA/SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.
|
2020NE007591 | 15/09/2020 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/09 Á 19/09/2020, NO TRECHO SÃO LUIS/PRESIDENTE DUTRA/BARRA DO CORDA/SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.CONFORME R.D
|
2020NL035979 | 16/09/2020 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042072 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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