CPF/CNPJ:
00086771191320
Emissão:
21/12/2020
Plano Interno:
002451
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5220932/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/12/A 22/12/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/MATÕES/COÊLHO NETO/CAXIAS/CODÓD/COROATÁ/CHAPADINHA/BREJO/ITAPECURU MIRIM/ARARI/VITÓRIA DO MEARIM/MA CONFORME R.D. 1667/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE010671 | 21/12/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/12/A 22/12/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/MATÕES/COÊLHO NETO/CAXIAS/CODÓD/COROATÁ/CHAPADINHA/BREJO/ITAPECURU MIRIM/ARARI/VITÓRIA DO MEARIM/MA CONFORME R.D. 1667/2020
|
2020NE010671 | 21/12/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/12/A 22/12/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/MATÕES/COÊLHO NETO/CAXIAS/CODÓD/COROATÁ/CHAPADINHA/BREJO/ITAPECURU M
|
2020NL057958 | 21/12/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069784 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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