CPF/CNPJ:
00083641998387
Emissão:
16/03/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5083270/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
PAGAMENTO DE DIARIAS, TRECHO: SÃO LUÍS/S.RAIMUNDO DAS MAGABEIRAS, PERIODO DE: 20 A 21.03.2020, RD N° 526/2020, OBJETIVO: INAUGURAR ESCOLA DA REDE PUBLICA ESTADUAL NO INTERIOR DO ESTADO, PROCESSO N° 5083270/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001436 | 16/03/2020 | 224,00 | 224,00 | 224,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS, TRECHO: SÃO LUÍS/S.RAIMUNDO DAS MAGABEIRAS, PERIODO DE: 20 A 21.03.2020, RD N° 526/2020, OBJETIVO: INAUGURAR ESCOLA DA REDE PUBLICA ESTADUAL NO INTERIOR DO ESTADO, PROCESSO N° 5083270/2020.
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2020NE001436 | 16/03/2020 | 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS, TRECHO: SÃO LUÍS/S.RAIMUNDO DAS MAGABEIRAS, PERIODO DE: 20 A 21.03.2020, RD N° 526/2020, OBJETIVO: INAUGURAR ESCOLA DA REDE PUB
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2020NL002841 | 16/03/2020 | 0,00 | 224,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007815 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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