CPF/CNPJ:
00075089041334
Emissão:
17/12/2020
Plano Interno:
002451
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5216507/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/12/ A 18/12/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/VARGEM GRANDE/COROATÁ/BOA VISTA DO GURUPI/ITAPECURU MIRIM /VIANA/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE010512 | 17/12/2020 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/12/ A 18/12/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/VARGEM GRANDE/COROATÁ/BOA VISTA DO GURUPI/ITAPECURU MIRIM /VIANA/MA
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2020NE010512 | 17/12/2020 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/12/ A 18/12/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/VARGEM GRANDE/COROATÁ/BOA VISTA DO GURUPI/ITAPECURU MIRIM /VIANA/MA
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2020NL057516 | 17/12/2020 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069112 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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