CPF/CNPJ:
00062752120397
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
002454
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5064585/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE DIARIAS PERIODO DE 04 A 07/03/2020, OBJ.PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA LOGISTICA E APLICAÇÃO AOS ESTUDANTES DO 2º ANO DO ENS.FUND. DAS REDES MUNICIPAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001055 | 28/02/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PERIODO DE 04 A 07/03/2020, OBJ.PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA LOGISTICA E APLICAÇÃO AOS ESTUDANTES DO 2º ANO DO ENS.FUND. DAS REDES MUNICIPAIS.
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2020NE001055 | 28/02/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS PERIODO DE 04 A 07/03/2020, OBJ.PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA LOGISTICA E APLICAÇÃO AOS ESTUDANTES DO 2º ANO DO ENS.FUND. DAS REDES MUNICIPAIS.
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2020NL001710 | 28/02/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005309 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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