CPF/CNPJ:
00045983313304
Emissão:
11/02/2020
Plano Interno:
002451
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5058025/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE 3X180,00 DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 16/02/2020 CONF. RD N.126/2020, OBJ. REALIZAR FORMAÇÃO DOS GESTORES ESCOLARES NA METODOLOGIA DE GESTÃO DE RESULTADOS METODO GERENCIAL A SER IMPLANTADO NO ANO LETIVO 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000292 | 11/02/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE 3X180,00 DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 16/02/2020 CONF. RD N.126/2020, OBJ. REALIZAR FORMAÇÃO DOS GESTORES ESCOLARES NA METODOLOGIA DE GESTÃO DE RESULTADOS METODO GERENCIAL A SER IMPLANTADO NO ANO LETIVO 2020.
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2020NE000292 | 11/02/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE 3X180,00 DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 16/02/2020 CONF. RD N.126/2020, OBJ. REALIZAR FORMAÇÃO DOS GESTORES ESCOLARES NA METODOLOGIA DE GESTÃO
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2020NL000347 | 11/02/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001102 | 17/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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