CPF/CNPJ:
00040810933349
Emissão:
07/12/2020
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5211375/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE A 5 DIARIAS PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO PERIODO DE 18 A 23/12/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009991 | 07/12/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 5 DIARIAS PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO PERIODO DE 18 A 23/12/2020.
|
2020NE009991 | 07/12/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 5 DIARIAS PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO PERIODO DE 18 A 23/12/2020.
|
2020NL053037 | 07/12/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063816 | 08/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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