CPF/CNPJ:
00027075770306
Emissão:
10/02/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5056114/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/02/2020 A 13/02/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/MA/ COROATÁ/MA P/TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA OBJ.INAUGURAÇÃO DO CENTRO EDUCA MAIS HERMANO JOSÉ LEOPOLDINA FILHO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000284 | 10/02/2020 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/02/2020 A 13/02/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/MA/ COROATÁ/MA P/TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA OBJ.INAUGURAÇÃO DO CENTRO EDUCA MAIS HERMANO JOSÉ LEOPOLDINA FILHO.
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2020NE000284 | 10/02/2020 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/02/2020 A 13/02/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/MA/ COROATÁ/MA P/TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR A ORGANIZAÇÃO
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2020NL000338 | 11/02/2020 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001086 | 17/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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