CPF/CNPJ:
00015845664349
Emissão:
05/11/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5189829/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS: RD N° 1134/2020__PERÍODO DE VIAGEM: 08 A 15.11.2020__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUÍS/SANTA LUZIA/SANTA INES/PINDARE MIRIM/BACABAL-MA.__OBJETIVO DO SERVIÇO A SER REALIZADO: REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMATICA E MASCARAS EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008883 | 05/11/2020 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS: RD N° 1134/2020__PERÍODO DE VIAGEM: 08 A 15.11.2020__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUÍS/SANTA LUZIA/SANTA INES/PINDARE MIRIM/BACABAL-MA.__OBJETIVO DO SERVIÇO A SER REALIZADO: REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMATICA E MASCARAS EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.
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2020NE008883 | 05/11/2020 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS: RD N° 1134/2020__PERÍODO DE VIAGEM: 08 A 15.11.2020__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUÍS/SANTA LUZIA/SANTA INES/PINDARE MIRIM/BACABAL-M
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2020NL045428 | 05/11/2020 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055375 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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