CPF/CNPJ:
00015845664349
Emissão:
03/02/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5049697/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS PERIODO 10 A, 13.02.2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000184 | 03/02/2020 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS PERIODO 10 A, 13.02.2020
|
2020NE000184 | 03/02/2020 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORRESPONDENTE A DIARIAS PERIODO 10 A, 13.02.2020
|
2020NL000169 | 03/02/2020 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000813 | 11/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
