CPF/CNPJ:
00004760939377
Emissão:
27/08/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5150102/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31/08/ A 05/09/2020 NO TRECHO MATINHA/CENTRO NOVO DO MA/BOM JARDIM/SANTA LUZIA/SATUBINHA/MA CONFORME R.D.Nº 803/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007273 | 27/08/2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31/08/ A 05/09/2020 NO TRECHO MATINHA/CENTRO NOVO DO MA/BOM JARDIM/SANTA LUZIA/SATUBINHA/MA CONFORME R.D.Nº 803/2020
|
2020NE007273 | 27/08/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31/08/ A 05/09/2020 NO TRECHO MATINHA/CENTRO NOVO DO MA/BOM JARDIM/SANTA LUZIA/SATUBINHA/MA CONFORME R.D.Nº
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2020NL032516 | 28/08/2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038142 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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