CPF/CNPJ:
00002496083327
Emissão:
30/11/2020
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5207541/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
SOLICITAÇÃO DE DIARIAS RD: 1502/2020__PERIODO DE: 30.11 a 06.12.2020__TRECHO: SÃO LUI A TUNTUM, GRAJAU-MA__OBJETIVO: PERCUSSORA NAS ESCOLAS EDUCA MAIS DO MARANHAO NO MUNIC. DE TUNTUM E NA ESCOLA CENTRO DE EDUCA MAIS RAPOSA NO MUNIC. DE GRAJAU-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009839 | 30/11/2020 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS RD: 1502/2020__PERIODO DE: 30.11 a 06.12.2020__TRECHO: SÃO LUI A TUNTUM, GRAJAU-MA__OBJETIVO: PERCUSSORA NAS ESCOLAS EDUCA MAIS DO MARANHAO NO MUNIC. DE TUNTUM E NA ESCOLA CENTRO DE EDUCA MAIS RAPOSA NO MUNIC. DE GRAJAU-MA.
|
2020NE009839 | 30/11/2020 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS RD: 1502/2020__PERIODO DE: 30.11 a 06.12.2020__TRECHO: SÃO LUI A TUNTUM, GRAJAU-MA__OBJETIVO: PERCUSSORA NAS ESCOLAS EDUCA MAIS
|
2020NL051297 | 30/11/2020 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062089 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
