CPF/CNPJ:
00001300150327
Emissão:
02/10/2020
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5169665/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
SOLICITAÇÃO DE DIARIAS: TRECHO DE VIAGEM, ALTO ALEGRE DO PINDARE/ SANTA LUZIA/ SAO JOÃO DO CARU/MA.__PERÍDO: 04 A 11.10.2002.__OBJETIVO: REALIZAR ASSISTÊNCIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO NO TEMPO COMUNIDADE DOS ALUNOS DOS PROJOVEM CAMPO.__RD N° 918/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008075 | 02/10/2020 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS: TRECHO DE VIAGEM, ALTO ALEGRE DO PINDARE/ SANTA LUZIA/ SAO JOÃO DO CARU/MA.__PERÍDO: 04 A 11.10.2002.__OBJETIVO: REALIZAR ASSISTÊNCIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO NO TEMPO COMUNIDADE DOS ALUNOS DOS PROJOVEM CAMPO.__RD N° 918/2020.
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2020NE008075 | 02/10/2020 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS: TRECHO DE VIAGEM, ALTO ALEGRE DO PINDARE/ SANTA LUZIA/ SAO JOÃO DO CARU/MA.__PERÍDO: 04 A 11.10.2002.__OBJETIVO: REALIZAR ASSI
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2020NL040356 | 02/10/2020 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046959 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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