CPF/CNPJ:
00035491108391
Emissão:
17/03/2020
Plano Interno:
013050
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
34739/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diárias conforme Portaria 28/2020CEGPA, período 22/03 a 27/03/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000246 | 17/03/2020 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias conforme Portaria 28/2020CEGPA, período 22/03 a 27/03/2020.
|
2020NE000246 | 17/03/2020 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias conforme Portaria 28/2020CEGPA, período 22/03 a 27/03/2020.
|
2020NL000602 | 17/03/2020 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007119 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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