CPF/CNPJ:
00099193841353
Emissão:
13/10/2020
Plano Interno:
006010
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0128158/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE VIANA, PINHEIRO E CODÓ NO PERÍOD DE 19 A 23/10/2020 P/REALIZAR RECURSOS DIDÁTICOS E EPIs P/SERES USADOS PELOS TECNICOS E GESTORES BOLSA FAMILIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000283 | 13/10/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE VIANA, PINHEIRO E CODÓ NO PERÍOD DE 19 A 23/10/2020 P/REALIZAR RECURSOS DIDÁTICOS E EPIs P/SERES USADOS PELOS TECNICOS E GESTORES BOLSA FAMILIA.
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2020NE000283 | 13/10/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DO EMPENHO REFERENTE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE VIANA, PINHEIRO E CODÓ NO PERÍOD DE 19 A 23/10/2020 P/REALIZAR RECURSOS DIDÁTICOS E EPIs P/SE
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2020NL000830 | 13/10/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048024 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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