CPF/CNPJ:
00099193841353
Emissão:
13/03/2020
Plano Interno:
006015
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
50798/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Proteção Social Básica - FEAS
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS P/MUNICIPIO DE BARREIRINHAS-MA NO PERIODO DE 16 A 20/03/2020 P/CAPACITAR EQUIPES TECNICAS INTERSETORIAIS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000101 | 13/03/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS P/MUNICIPIO DE BARREIRINHAS-MA NO PERIODO DE 16 A 20/03/2020 P/CAPACITAR EQUIPES TECNICAS INTERSETORIAIS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA.
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2020NE000101 | 13/03/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS P/MUNICIPIO DE BARREIRINHAS-MA NO PERIODO DE 16 A 20/03/2020 P/CAPACITAR EQUIPES TECNICAS INTERSETORIAIS DO PROGRAMA BOLSA
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2020NL000162 | 13/03/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006388 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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