CPF/CNPJ:
00080189504315
Emissão:
13/03/2020
Plano Interno:
015155
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
48538/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS P/MUNICIPIO DE SANTA INÊS-MA NO PERIODO DE 16 A 20/03/2020 P/REALIZAREM CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA EM GVD DO PROGRAMA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/PCF.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000100 | 13/03/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS P/MUNICIPIO DE SANTA INÊS-MA NO PERIODO DE 16 A 20/03/2020 P/REALIZAREM CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA EM GVD DO PROGRAMA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/PCF.
|
2020NE000100 | 13/03/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS P/MUNICIPIO DE SANTA INÊS-MA NO PERIODO DE 16 A 20/03/2020 P/CONDUZIR TECNICAS P/REALIZAREM CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA EM G
|
2020NL000161 | 13/03/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006363 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
