CPF/CNPJ:
00074095552387
Emissão:
10/12/2020
Plano Interno:
006015
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0180345/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Proteção Social Básica - FEAS
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE TRES DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE VARGEM GRANDE E BELÁGUA NO PERIODO DE 21 A 23/12/2020 PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000445 | 10/12/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE TRES DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE VARGEM GRANDE E BELÁGUA NO PERIODO DE 21 A 23/12/2020 PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
|
2020NE000445 | 10/12/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE TRES DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE VARGEM GRANDE E BELÁGUA NO PERIODO DE 21 A 23/12/2020 PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA
|
2020NL001093 | 11/12/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065047 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
