CPF/CNPJ:
00074095552387
Emissão:
25/09/2020
Plano Interno:
006010
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0127989/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE CAXIAS E TIMON NO PERIODO DE 28/09 A 02/10/2020 P/REALIZAR ENTREGA DE RECURSOS DIDÁTICOS E EPI¿S - BOLSA FAMILIA P/ CAPACITAÇÃO DO ENTREVISTADOR DO CADUNICO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000247 | 25/09/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE CAXIAS E TIMON NO PERIODO DE 28/09 A 02/10/2020 P/REALIZAR ENTREGA DE RECURSOS DIDÁTICOS E EPI¿S - BOLSA FAMILIA P/ CAPACITAÇÃO DO ENTREVISTADOR DO CADUNICO.
|
2020NE000247 | 25/09/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE CAXIAS E TIMON NO PERIODO DE 28/09 A 02/10/2020 P/REALIZAR ENTREGA DE RECURSOS
|
2020NL000781 | 25/09/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044379 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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