CPF/CNPJ:
00025010158353
Emissão:
10/12/2020
Plano Interno:
006015
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
180338/20
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Proteção Social Básica - FEAS
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS , AO MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ E ZÉ DOCA , PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A MIGRAÇÃO DO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA A MODALIDADE DE CONTA POUPANÇA SOCIAL DIGITAL, NO PERÍODO DE 21/12 A 23/12/20,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000449 | 10/12/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS , AO MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ E ZÉ DOCA , PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A MIGRAÇÃO DO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA A MODALIDADE DE CONTA POUPANÇA SOCIAL DIGITAL, NO PERÍODO DE 21/12 A 23/12/20,
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2020NE000449 | 10/12/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS , AO MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ E ZÉ DOCA , PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A MIGRAÇÃO DO PAGAMENTO DOS BEN
|
2020NL001094 | 11/12/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065056 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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