CPF/CNPJ:
00057087350315
Emissão:
27/07/2020
Plano Interno:
011244
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
100836/20
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.PROC. 100836/20 DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO E LEVANTAMENTO DE CRAS/CREAS E COZINHAS COMUNITÁRIAS NOS MUNIC. DE AFONSO CUNHA/ITAPECURU/ROSÁRIO/MIRANDA E FERNANDO FALCÃO NO PERIODO DE 27 31/07/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000103 | 27/07/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.PROC. 100836/20 DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO E LEVANTAMENTO DE CRAS/CREAS E COZINHAS COMUNITÁRIAS NOS MUNIC. DE AFONSO CUNHA/ITAPECURU/ROSÁRIO/MIRANDA E FERNANDO FALCÃO NO PERIODO DE 27 31/07/2020
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2020NE000103 | 27/07/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.PROC. 100836/20 DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO E LEVANTAMENTO DE CRAS/CREAS E COZINHAS COMUNITÁRIAS NOS MUNIC. DE AFONSO CUNHA/ITAPE
|
2020NL000518 | 27/07/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029764 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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