CPF/CNPJ:
00094267928304
Emissão:
06/02/2020
Plano Interno:
011157
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
14682/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a diárias para fazer monitoramento em postos de recebimento do leite, reunir com as coordenação locais do PAA leite visita a beneficiários fornecedores ( prod. de leite) e beneficiários recebedores ( famílias e entidades cadastradas) Coroatá, Codo, Pedreiras, trizedela do Vale e Bernardo do Mearim-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000004 | 06/02/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a diárias para fazer monitoramento em postos de recebimento do leite, reunir com as coordenação locais do PAA leite visita a beneficiários fornecedores ( prod. de leite) e beneficiários recebedores ( famílias e entidades cadastradas) Coroatá, Codo, Pedreiras, trizedela do Vale e Bernardo do Mearim-MA
|
2020NE000004 | 06/02/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a diárias para fazer monitoramento em postos de recebimento do leite, reunir com as coordenação locais do PAA leite visita a beneficiário
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2020NL000006 | 06/02/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000850 | 10/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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