CPF/CNPJ:
00076234053300
Emissão:
20/11/2020
Plano Interno:
011228
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
168498/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE- DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA QUE IRA SE DESLOCAR DE SÃO LUIS PARA O MUNICÍPIO ALCÂNTARA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA COZINHA COMUNITÁRIA DE MARUDA NO PERÍODO 23/11 A 25/11/2020 PROC 168498/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000921 | 20/11/2020 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE- DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA QUE IRA SE DESLOCAR DE SÃO LUIS PARA O MUNICÍPIO ALCÂNTARA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA COZINHA COMUNITÁRIA DE MARUDA NO PERÍODO 23/11 A 25/11/2020 PROC 168498/2020
|
2020NE000921 | 20/11/2020 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE- DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA QUE IRA SE DESLOCAR DE SÃO LUIS PARA O MUNICÍPIO ALCÂNTARA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA COZINHA COMUNITÁRIA DE M
|
2020NL003666 | 20/11/2020 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060695 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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