CPF/CNPJ:
00001953420389
Emissão:
24/09/2020
Plano Interno:
011157
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
132428/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de diárias para servidor conduzir técnicos que irão realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder o recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o Programa nos municípios de Colinas, Passagem Franca, Matões do Norte e Paraibano/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000655 | 24/09/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diárias para servidor conduzir técnicos que irão realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação do instrumental Perfil de Entrada do Público Alvo e proceder o recolhimento de cópias de documentos pessoais e a assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso dos selecionados para o Programa nos municípios de Colinas, Passagem Franca, Matões do Norte e Paraibano/MA.
|
2020NE000655 | 24/09/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CE de diárias para servidor conduzir técnicos que irão realizar reuniões de apresentação Institucional do Programa Mais Renda para posterior aplicação
|
2020NL002804 | 24/09/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044034 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
