CPF/CNPJ:
00001917904355
Emissão:
23/09/2020
Plano Interno:
011157
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
128266/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de diárias para servidor realizar visita técnica de monitoramento e fiscalização da execução dos serviços de entrega do leite e visita as unidades recebedoras (entidades socioassistenciais) em São João do Sóter e Aldeias Altas.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000647 | 23/09/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar visita técnica de monitoramento e fiscalização da execução dos serviços de entrega do leite e visita as unidades recebedoras (entidades socioassistenciais) em São João do Sóter e Aldeias Altas.
|
2020NE000647 | 23/09/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de diárias para servidor realizar visita técnica de monitoramento e fiscalização da execução dos serviços de entrega do leite e visita as unidade
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2020NL002777 | 23/09/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044007 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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