CPF/CNPJ:
00000529169363
Emissão:
23/03/2020
Plano Interno:
011228
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
49117/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES (COZINHA COMUNITARIA) DO PROGRAMA MAIS IDH NOS MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO, JENIPAPO DOS VIEIRAS, ITAIPAVA DO GRAJAU E ARAME) CONF PROC 49117/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000205 | 23/03/2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES (COZINHA COMUNITARIA) DO PROGRAMA MAIS IDH NOS MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO, JENIPAPO DOS VIEIRAS, ITAIPAVA DO GRAJAU E ARAME) CONF PROC 49117/2020
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2020NE000205 | 23/03/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES (COZINHA COMUNITARIA) DO PROGRAMA MAIS IDH NO
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2020NL000707 | 26/03/2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009305 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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