CPF/CNPJ:
00000313167354
Emissão:
20/11/2020
Plano Interno:
011157
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
171275/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIAS PARA VISITAÇÃO AOS CRESANS QUE FORAM ENTREGUES NO PERIODO DE MMARÇO A SETEMBRO/2020 PARA PRODUÇÃO DE MATERIA DE JORNALISTICAS NOS MUNICIPIOS DE ARAIOSES, AGUA DOCE,DO MARANHAO E MILAGRES DO MARANHAO NO PERIODO 07 A 11/12/2020 PROC.171275/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000988 | 20/11/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIAS PARA VISITAÇÃO AOS CRESANS QUE FORAM ENTREGUES NO PERIODO DE MMARÇO A SETEMBRO/2020 PARA PRODUÇÃO DE MATERIA DE JORNALISTICAS NOS MUNICIPIOS DE ARAIOSES, AGUA DOCE,DO MARANHAO E MILAGRES DO MARANHAO NO PERIODO 07 A 11/12/2020 PROC.171275/2020
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2020NE000988 | 20/11/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE DIÁRIAS PARA VISITAÇÃO AOS CRESANS QUE FORAM ENTREGUES NO PERIODO DE MARÇO A__SETEMBRO/2020 PARA PRODUÇÃO DE MATERIA DE JORNALISTICAS NOS MUNIC
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2020NL003826 | 03/12/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063070 | 08/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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