CPF/CNPJ:
00052238237372
Emissão:
24/11/2020
Plano Interno:
000262
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
170925/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Concessão de diárias ao servidor Cleber Pedrosa Ferreira - 1,5 diárias, a fim de realizar fiscalização nas fábricas de laticínio J.E de A. Mergulhão e F. Pantoja Eireli, lacolizadas nos Municípios de Presidente Dutra e Colinas - Ma., nos dias 30/11 e 01/12/2020. Portaria 599 de 23/11/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001344 | 24/11/2020 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Cleber Pedrosa Ferreira - 1,5 diárias, a fim de realizar fiscalização nas fábricas de laticínio J.E de A. Mergulhão e F. Pantoja Eireli, lacolizadas nos Municípios de Presidente Dutra e Colinas - Ma., nos dias 30/11 e 01/12/2020. Portaria 599 de 23/11/2020
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2020NE001344 | 24/11/2020 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Cleber Pedrosa Ferreira - 1,5 diárias, a fim de realizar fiscalização nas fábricas de laticínio J.E de A. Mergulhão
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2020NL005401 | 24/11/2020 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059374 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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