CPF/CNPJ:
00022662766387
Emissão:
04/09/2020
Plano Interno:
000280
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
122737/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Promoção da Defesa Vegetal, Qualidade dos Insumos e Alimentos
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Diárias em benefício de Pedro Soares Filho objetivando realizar fiscalização do vazio sanitário de soja e uso de agrotóxicos em propriedades rurais, de estabelecimentos comerciais de agrotóxicos, cadastro de comerciantes de sementes e mudas, e cadastro de propriedades, nos municípios de Coelho Neto, Duque Bacelar, Caxias e Aldeias Altas-MA, nos dias 09 e 10/09/2020. Conf. portaria 436 de 03/09/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000880 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diárias em benefício de Pedro Soares Filho objetivando realizar fiscalização do vazio sanitário de soja e uso de agrotóxicos em propriedades rurais, de estabelecimentos comerciais de agrotóxicos, cadastro de comerciantes de sementes e mudas, e cadastro de propriedades, nos municípios de Coelho Neto, Duque Bacelar, Caxias e Aldeias Altas-MA, nos dias 09 e 10/09/2020. Conf. portaria 436 de 03/09/20
|
2020NE000880 | 04/09/2020 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS DO SERVIDOR CONFORME MEMO 390/2020 UR CAXIAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2020NE001026, 130202-13202 2020NL004424
|
2020NE001026 | 02/10/2020 | -270,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diárias em benefício de Pedro Soares Filho objetivando realizar fiscalização do vazio sanitário de soja e uso de agrotóxicos em propriedades rurais, d
|
2020NL003404 | 04/09/2020 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS DO SERVIDOR CONFORME MEMO 390/2020 UR CAXIAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2020NE001026, 130202-13202 2020NL004424
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2020NE001026 | 02/10/2020 | 0,00 | -270,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039497 | 08/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS DO SERVIDOR CONFORME MEMO 390/2020 UR CAXIAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2020NE001026, 130202-13202 2020NL004424
|
2020NE001026 | 02/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -270,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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