CPF/CNPJ:
00014661560310
Emissão:
09/10/2020
Plano Interno:
013085
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
135141/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REALIZAR AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO TERMINAL DO CUJUPE, NOS 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, /10/2020 e 01, 03/11/2020 SENDO MEIA DIÁRIA POR DIA COM 6 DIÁRIAS E MEIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000381 | 09/10/2020 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REALIZAR AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO TERMINAL DO CUJUPE, NOS 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, /10/2020 e 01, 03/11/2020 SENDO MEIA DIÁRIA POR DIA COM 6 DIÁRIAS E MEIA
|
2020NE000381 | 09/10/2020 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REALIZAR AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO TERMINAL DO CUJUPE, NOS 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, /10/2020 e 01, 03/11/2020 SENDO MEIA D
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2020NL001902 | 09/10/2020 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047852 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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