CPF/CNPJ:
00086171682349
Emissão:
21/12/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
190017/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR VICE-GOVERNADOR CARLOS BRANDAO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ , SÃO FRANCISCO DO BREJAO, GRAJAU E PASTOS BONS NO PERIODO DE 19 A 24/12/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002197 | 21/12/2020 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR VICE-GOVERNADOR CARLOS BRANDAO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ , SÃO FRANCISCO DO BREJAO, GRAJAU E PASTOS BONS NO PERIODO DE 19 A 24/12/2020
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2020NE002197 | 21/12/2020 | 695,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR VICE-GOVERNADOR CARLOS BRANDAO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS
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2020NL007339 | 23/12/2020 | 0,00 | 695,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071311 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 695,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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