CPF/CNPJ:
00086171682349
Emissão:
15/12/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
186757/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DR CARLOS ORLEANS BRANDAO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE GODOFREDO VIANA E GOVERNADOR NUNES FREIRE NO PERIODO DE 16 A 19/12/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002091 | 15/12/2020 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DR CARLOS ORLEANS BRANDAO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE GODOFREDO VIANA E GOVERNADOR NUNES FREIRE NO PERIODO DE 16 A 19/12/2020.
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2020NE002091 | 15/12/2020 | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DR CARLOS O
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2020NL006948 | 15/12/2020 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067715 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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