CPF/CNPJ:
00082994900300
Emissão:
21/12/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
189998/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL APROXIMADA DO EXMO SR VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DR CARLOS BRANDAO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA NO PERIODO DE 19,20 E 22/12/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002181 | 21/12/2020 | 485,00 | 485,00 | 485,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL APROXIMADA DO EXMO SR VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DR CARLOS BRANDAO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA NO PERIODO DE 19,20 E 22/12/2020
|
2020NE002181 | 21/12/2020 | 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL APROXIMADA DO EXMO SR VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DR CARLOS BRANDAO E
|
2020NL007250 | 23/12/2020 | 0,00 | 485,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070957 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 485,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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