CPF/CNPJ:
00082994900300
Emissão:
24/06/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
84650/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIA PARA O SR. PITÁGORAS MENDES PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS ORLEANS EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA DF NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2020 CONFORME PROCESSO Nº 84650/2020, MEMO Nº 100/2020 AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000828 | 24/06/2020 | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. PITÁGORAS MENDES PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS ORLEANS EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA DF NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2020 CONFORME PROCESSO Nº 84650/2020, MEMO Nº 100/2020 AF/GMG.
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2020NE000828 | 24/06/2020 | 3.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DIÁRIA PARA O SR. PITÁGORAS MENDES PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS ORLEANS EM VIAGEM À CID
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2020NL002310 | 24/06/2020 | 0,00 | 3.325,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022665 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.325,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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