CPF/CNPJ:
00082776482353
Emissão:
20/10/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIARIAS PARA O SR ÍTALO MARTINS VEIGA PARA COMPOR A EQUIPE PERCURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO , FLAVIO DINO ,EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE TURIAÇU, VIANA , MIRINZAL E PINHEIRO-MA NO PERIODO DE 21 A 24/10/2020. CONFORME CONTRATO Nº150444/2020.MEMO N° 153/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001642 | 20/10/2020 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIARIAS PARA O SR ÍTALO MARTINS VEIGA PARA COMPOR A EQUIPE PERCURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO , FLAVIO DINO ,EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE TURIAÇU, VIANA , MIRINZAL E PINHEIRO-MA NO PERIODO DE 21 A 24/10/2020. CONFORME CONTRATO Nº150444/2020.MEMO N° 153/2020.
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2020NE001642 | 20/10/2020 | 610,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ DIARIAS PARA O SR ÍTALO MARTINS VEIGA PARA COMPOR A EQUIPE PERCURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO , FLAVIO DINO ,E
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2020NL005169 | 20/10/2020 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050361 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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