CPF/CNPJ:
00080282091300
Emissão:
24/03/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
59444/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA DO EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO, Dr. CARLOS ORLEANS BRANDÃO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLINAS - MA. MEMO 071/2020-AF/GMG. PERÍODO: 23 A 24/03/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000430 | 24/03/2020 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA DO EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO, Dr. CARLOS ORLEANS BRANDÃO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLINAS - MA. MEMO 071/2020-AF/GMG. PERÍODO: 23 A 24/03/2020.
|
2020NE000430 | 24/03/2020 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA DO EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO, Dr. CARLOS ORLEANS BRANDÃO, EM VIAGEM AO MUNIC
|
2020NL000937 | 24/03/2020 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008538 | 25/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
