CPF/CNPJ:
00078336422315
Emissão:
24/08/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
117511/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIA PARA O SR. WALTERLINO ISRAEL P/ CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNADOR, NA CIDADE DE IMPERATRIZ MA NO PERÍODO DE 22 A 25/08/2020 CONFORME MEMORANDO Nº 122/20, PROCESSO Nº 117511/20.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001274 | 24/08/2020 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. WALTERLINO ISRAEL P/ CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNADOR, NA CIDADE DE IMPERATRIZ MA NO PERÍODO DE 22 A 25/08/2020 CONFORME MEMORANDO Nº 122/20, PROCESSO Nº 117511/20.
|
2020NE001274 | 24/08/2020 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA O SR. WALTERLINO ISRAEL P/ CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNADOR, NA CIDADE DE IMPERATRIZ MA NO PERÍOD
|
2020NL003737 | 24/08/2020 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036472 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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