CPF/CNPJ:
00078090008372
Emissão:
04/03/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
45770/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. JORGE LUIS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COROATA MA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR, SR. FLAVIO DINO NOS DIAS 05 E 06/03/2020 CONFORME PROCESSO Nº 45770/2020, MEMO Nº 53/2020 AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000289 | 04/03/2020 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. JORGE LUIS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COROATA MA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR, SR. FLAVIO DINO NOS DIAS 05 E 06/03/2020 CONFORME PROCESSO Nº 45770/2020, MEMO Nº 53/2020 AF/GMG.
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2020NE000289 | 04/03/2020 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. JORGE LUIS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COROATA MA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO.
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2020NL000565 | 04/03/2020 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004221 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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