CPF/CNPJ:
00076074943320
Emissão:
21/12/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
190643/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO E IMPERATRIZ-MA NO PERIODO DE 17 A 22/12/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002176 | 21/12/2020 | 775,00 | 775,00 | 775,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO E IMPERATRIZ-MA NO PERIODO DE 17 A 22/12/2020
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2020NE002176 | 21/12/2020 | 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO E IM
|
2020NL007233 | 21/12/2020 | 0,00 | 775,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070839 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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