CPF/CNPJ:
00074020943320
Emissão:
17/11/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
167558/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O SR. DANIEL SOUSA EM VISITAS DAS AGED S, NOS MUNICIPIOS DE ARARI, BACABAL, SANTA INÊS, BURITICUPU, ZÉ DOCA, MIRINZAL E SÃO BENTO MA, NO PERIODO DE 16 A 20/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 167558/2020, MEMORANDO Nº 198/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001871 | 17/11/2020 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O SR. DANIEL SOUSA EM VISITAS DAS AGED S, NOS MUNICIPIOS DE ARARI, BACABAL, SANTA INÊS, BURITICUPU, ZÉ DOCA, MIRINZAL E SÃO BENTO MA, NO PERIODO DE 16 A 20/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 167558/2020, MEMORANDO Nº 198/2020.
|
2020NE001871 | 17/11/2020 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA O SR. CARLOS DIONIZIO ACOMPANHAR O SR. DANIEL SOUSA EM VISITAS DAS AGED S, NOS MUNICIPIOS DE ARARI, BACABAL, SANTA INÊS, BURITICUPU,
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2020NL006076 | 17/11/2020 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057524 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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