CPF/CNPJ:
00074020943320
Emissão:
23/09/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
133397/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIA PARA O SR. CARLOS DIONIZIO PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR SR. DANIEL NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS MA NO PERIODO DE 22 A 24/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 133397/2020, MEMORANDO Nº 158/2020,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001440 | 23/09/2020 | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. CARLOS DIONIZIO PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR SR. DANIEL NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS MA NO PERIODO DE 22 A 24/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 133397/2020, MEMORANDO Nº 158/2020,
|
2020NE001440 | 23/09/2020 | 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA O SR. CARLOS DIONIZIO PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR SR. DANIEL NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS MA NO PERIODO DE 22 A 24/09/2020, CONFORME PRO
|
2020NL004386 | 23/09/2020 | 0,00 | 425,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043605 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
