CPF/CNPJ:
00074020943320
Emissão:
17/09/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
128011/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIA PARA O SR. CARLOS DIONIZIO PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR SR. DANIEL AOS MUNICIPIOS DE GOVERNADOR NUNES FREIRE E SANTA INÊS MA NO PERIODO DE 15 A 18/09/20 CONFORME PROCESSO Nº 128011/2020, MEMORANDO Nº 150/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001417 | 17/09/2020 | 595,00 | 595,00 | 595,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. CARLOS DIONIZIO PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR SR. DANIEL AOS MUNICIPIOS DE GOVERNADOR NUNES FREIRE E SANTA INÊS MA NO PERIODO DE 15 A 18/09/20 CONFORME PROCESSO Nº 128011/2020, MEMORANDO Nº 150/2020.
|
2020NE001417 | 17/09/2020 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA O SR. CARLOS DIONIZIO PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR SR. DANIEL AOS MUNICIPIOS DE GOVERNADOR NUNES FREIRE E SANTA INÊS MA NO PERIODO DE 1
|
2020NL004272 | 17/09/2020 | 0,00 | 595,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042576 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 595,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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