CPF/CNPJ:
00070570060397
Emissão:
29/07/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
103458/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIA PARA O SR. ERDILAN DE SOUSA PARA APOIAR NO DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA QUE IRA REALIZAR REUNIÃO COM AGENTES DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR E AVALIAR AS POLITICAS DE SAÚDE INDÍGENA DIANTE DA PANDEMIA, NA CIDADE DE BARRA DO CORDA MA NO PERÍODO DE 01 A 02/08/2020 CONFORME PROCESSO Nº 103458/2020, OFICIO Nº 33/2020 - SEEPP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001032 | 29/07/2020 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. ERDILAN DE SOUSA PARA APOIAR NO DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA QUE IRA REALIZAR REUNIÃO COM AGENTES DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR E AVALIAR AS POLITICAS DE SAÚDE INDÍGENA DIANTE DA PANDEMIA, NA CIDADE DE BARRA DO CORDA MA NO PERÍODO DE 01 A 02/08/2020 CONFORME PROCESSO Nº 103458/2020, OFICIO Nº 33/2020 - SEEPP.
|
2020NE001032 | 29/07/2020 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA O SR. ERDILAN DE SOUSA PARA APOIAR NO DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA QUE IRA REALIZAR REUNIÃO COM AGENTES DE SAÚDE, COM O OBJ
|
2020NL003187 | 29/07/2020 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030344 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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