CPF/CNPJ:
00070505870363
Emissão:
20/10/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIARIAS PARA O SR EDILSON RODRIGUES PACHECO PARA COMPOR A EQUIPE PERCURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE TURIAÇU, VIANA , MIRINZAL E PINHEIRO-MA NO PERIODO DE 21 A 24/10/2020. CONFORME CONTRATO Nº150444/2020.MEMO N° 153/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001649 | 20/10/2020 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIARIAS PARA O SR EDILSON RODRIGUES PACHECO PARA COMPOR A EQUIPE PERCURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE TURIAÇU, VIANA , MIRINZAL E PINHEIRO-MA NO PERIODO DE 21 A 24/10/2020. CONFORME CONTRATO Nº150444/2020.MEMO N° 153/2020.
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2020NE001649 | 20/10/2020 | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ DIARIAS PARA O SR EDILSON RODRIGUES PACHECO PARA COMPOR A EQUIPE PERCURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DR. FLAVIO
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2020NL005184 | 20/10/2020 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050569 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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