CPF/CNPJ:
00070505870363
Emissão:
23/07/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
100670/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIA PARA O SR. EDILSON RODRIGUES PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNADOR, NA CIDADE DE IMPERATRIZ MA NO PERÍODO DE 23 A 29/07/2020 CONFORME PROCESSO Nº 100670/2020, MEMO Nº 110/2020-AF/GMG,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001003 | 23/07/2020 | 905,00 | 905,00 | 905,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. EDILSON RODRIGUES PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNADOR, NA CIDADE DE IMPERATRIZ MA NO PERÍODO DE 23 A 29/07/2020 CONFORME PROCESSO Nº 100670/2020, MEMO Nº 110/2020-AF/GMG,
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2020NE001003 | 23/07/2020 | 905,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA O SR. EDILSON RODRIGUES PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNADOR, NA CIDADE DE IMPERATRIZ MA NO PERÍ
|
2020NL003105 | 23/07/2020 | 0,00 | 905,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029211 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 905,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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