CPF/CNPJ:
00067683754315
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
139670/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIA PARA O SR. HUMBERTO ALDRIN PARA COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE COLINAS E BALSAS MA, NOS DIAS 03, 04, 06 E 08/10/20 CONFORME PROCESSO Nº 139670/2020, MEMORANDO Nº 141/2020-AF/GMG,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001546 | 01/10/2020 | 655,00 | 655,00 | 655,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. HUMBERTO ALDRIN PARA COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE COLINAS E BALSAS MA, NOS DIAS 03, 04, 06 E 08/10/20 CONFORME PROCESSO Nº 139670/2020, MEMORANDO Nº 141/2020-AF/GMG,
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2020NE001546 | 01/10/2020 | 655,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA O SR. HUMBERTO ALDRIN PARA COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM
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2020NL004752 | 01/10/2020 | 0,00 | 655,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046052 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 655,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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