CPF/CNPJ:
00067683754315
Emissão:
27/02/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
40812/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. HUMBERTO COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, DR. CARLOS ORLEANS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ MA NO PERÍODO DE 27 A 28/02/2020 CONFORME PROCESSO Nº 40812/2020, MEM. Nº 39/2020 AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000198 | 27/02/2020 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. HUMBERTO COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, DR. CARLOS ORLEANS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ MA NO PERÍODO DE 27 A 28/02/2020 CONFORME PROCESSO Nº 40812/2020, MEM. Nº 39/2020 AF/GMG.
|
2020NE000198 | 27/02/2020 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. HUMBERTO COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, DR. CARLOS ORLEANS EM VIA
|
2020NL000381 | 27/02/2020 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002693 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
