CPF/CNPJ:
00066479835387
Emissão:
15/01/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
6605/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DE SÃO PAULO. PERÍODO: 16 A 20/01/2020. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. OFÍCIO 006/2020-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000006 | 15/01/2020 | 1.455,00 | 1.455,00 | 1.455,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DE SÃO PAULO. PERÍODO: 16 A 20/01/2020. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. OFÍCIO 006/2020-AF/GMG.
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2020NE000006 | 15/01/2020 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DE SÃO PAULO. PERÍODO: 16 A 20/01/2020. 4,5 (QUATRO E
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2020NL000010 | 15/01/2020 | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000006 | 20/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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