CPF/CNPJ:
00061451665334
Emissão:
11/11/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIARIAS PARA O SR. AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE SÃO DOMINGOS, FORTUNA, PARAIBANO E COLINAS-MA, NO PERIODO DE 11 A 16/11/2020.CONFORME CONTRATO Nº163809/2020. MEMO Nº162/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001830 | 11/11/2020 | 775,00 | 775,00 | 775,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIARIAS PARA O SR. AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE SÃO DOMINGOS, FORTUNA, PARAIBANO E COLINAS-MA, NO PERIODO DE 11 A 16/11/2020.CONFORME CONTRATO Nº163809/2020. MEMO Nº162/2020.
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2020NE001830 | 11/11/2020 | 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ DIARIAS PARA O SR. AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE SÃO DOMING
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2020NL005922 | 11/11/2020 | 0,00 | 775,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055966 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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