CPF/CNPJ:
00061451665334
Emissão:
30/03/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
60413/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. AUGUSTO CESAR PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO GOVERNADOR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLINAS - MA, NO PERÍODO DE 30 A 31/03/2020 CONFORME MEMO Nº 74/2020 AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000445 | 30/03/2020 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. AUGUSTO CESAR PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO GOVERNADOR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLINAS - MA, NO PERÍODO DE 30 A 31/03/2020 CONFORME MEMO Nº 74/2020 AF/GMG.
|
2020NE000445 | 30/03/2020 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. AUGUSTO CESAR PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO GOVERNADOR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO
|
2020NL000994 | 30/03/2020 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009461 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
